przepływ biznesowy
ORPR-PRC-02
Od dokumentu dostawy do przyjęcia
Firma ma potwierdzony fakt wykonania zobowiązania dostawcy: dla każdej pozycji przebiegu wiadomo, co faktycznie otrzymano wobec dokumentu dostawy i wobec złożonego zamówienia, albo że przebieg zakończył się jawnym zapisem rozbieżności albo odrzucenia.
To publiczny skrót karty procesu. Pomaga ocenić, czy proces jest istotny dla organizacji, ale nie jest instrukcją wdrożeniową ani pełną specyfikacją. Pełna karta jest częścią standardu i pozostaje poza publiczną próbką.
Granice i odpowiedzialność
- Granica procesu
- od dokumentu dostawy do przyjęcia.
- Typowy właściciel
- Zakupy, ze współodpowiedzialnością operacji przyjmującej za czynność fizycznego sprawdzenia.
Przebieg w skrócie
- 01Rozpoznanie sytuacji początkowej i zakresu konkretnego przebiegu.
- 02Sprawdzenie danych, warunków rozpoczęcia i odpowiedzialności.
- 03Przeprowadzenie głównego rozstrzygnięcia właściwego dla procesu.
- 04Obsługa różnicy, odmowy albo wyjątku, jeżeli wystąpi.
- 05Utrwalenie wyniku i przekazanie go do kolejnego procesu albo właściciela.
Przykładowe pytania diagnostyczne
- Która rola potwierdza, co dostawca faktycznie wykonał, i która rozstrzyga rozbieżność?
- Co organizacja uznaje za dokument dostawy wystarczający do startu: awizo, list przewozowy, faktura towarzysząca czy inny nośnik?
Przykładowe sygnały ostrzegawcze
- Potwierdzenie powstaje z dokumentu dostawy albo z zamówienia, bez stwierdzenia ilości.
- Potwierdzenie przyjęcia i przyrost salda zapasu są jednym zapisem.
Co zawiera pełna karta
Pełna wersja rozwija granice, wejścia i wyjścia, niezmienniki, kontrakty danych, warianty, wyjątki, kompletny bank pytań, czerwone flagi oraz powiązania z Regulatory Matrix. Dostęp do pełnego materiału: myrta.me lub LinkedIn.