proces przekrojowy
ORPR-LEG-02
Od sprawy prawnej do formalnego zamknięcia
Spór, postępowanie albo sprawa przed właściwym organem ma wykonane rozstrzygnięcie lub formalnie udokumentowany sposób zakończenia.
To publiczny skrót karty procesu. Pomaga ocenić, czy proces jest istotny dla organizacji, ale nie jest instrukcją wdrożeniową ani pełną specyfikacją. Pełna karta jest częścią standardu i pozostaje poza publiczną próbką.
Granice i odpowiedzialność
- Granica procesu
- od sprawy prawnej do formalnego zamknięcia.
- Typowy właściciel
- Funkcja prawna, ze współodpowiedzialnością roli uprawnionej do formalnego zamknięcia sprawy.
Przebieg w skrócie
- 01Rozpoznanie sytuacji początkowej i zakresu konkretnego przebiegu.
- 02Sprawdzenie danych, warunków rozpoczęcia i odpowiedzialności.
- 03Przeprowadzenie głównego rozstrzygnięcia właściwego dla procesu.
- 04Obsługa różnicy, odmowy albo wyjątku, jeżeli wystąpi.
- 05Utrwalenie wyniku i przekazanie go do kolejnego procesu albo właściciela.
Przykładowe pytania diagnostyczne
- Kto może formalnie zamknąć sprawę prawną?
- Jaki dowód potwierdza wykonanie rozstrzygnięcia lub inny sposób zakończenia?
Przykładowe sygnały ostrzegawcze
- Ten proces komunikuje rozstrzygnięcie klientowi zamiast zwrócić zamknięcie do SVC-01.
- Zgoda kadrowa albo zdarzenie zatrudnieniowe zapisane jako sprawa prawna.
Co zawiera pełna karta
Pełna wersja rozwija granice, wejścia i wyjścia, niezmienniki, kontrakty danych, warianty, wyjątki, kompletny bank pytań, czerwone flagi oraz powiązania z Regulatory Matrix. Dostęp do pełnego materiału: myrta.me lub LinkedIn.