proces przekrojowy
ORPR-INV-03
Od inwentaryzacji do korekty
Różnica między stanem zapisanym a rzeczywistym albo sklasyfikowany błąd ewidencji transferu jest wyjaśniony i zaksięgowany wyłącznie jako korekta.
To publiczny skrót karty procesu. Pomaga ocenić, czy proces jest istotny dla organizacji, ale nie jest instrukcją wdrożeniową ani pełną specyfikacją. Pełna karta jest częścią standardu i pozostaje poza publiczną próbką.
Granice i odpowiedzialność
- Granica procesu
- od inwentaryzacji do korekty.
- Typowy właściciel
- Funkcja odpowiedzialna za rzetelność ewidencji ilościowej w obszarze Zapas.
Przebieg w skrócie
- 01Rozpoznanie sytuacji początkowej i zakresu konkretnego przebiegu.
- 02Sprawdzenie danych, warunków rozpoczęcia i odpowiedzialności.
- 03Przeprowadzenie głównego rozstrzygnięcia właściwego dla procesu.
- 04Obsługa różnicy, odmowy albo wyjątku, jeżeli wystąpi.
- 05Utrwalenie wyniku i przekazanie go do kolejnego procesu albo właściciela.
Przykładowe pytania diagnostyczne
- Kto zatwierdza końcową korektę stanu: funkcja centralna czy lokalizacja?
- Czy powyżej określonego progu ilości lub wartości wymagana jest zgoda drugiej osoby?
Przykładowe sygnały ostrzegawcze
- Korekta i odpis są w systemie jednym typem dokumentu, rozróżnianym co najwyżej opisem tekstowym.
- Stanu sprzed korekty nie da się odtworzyć, bo zdarzenie nadpisuje saldo.
Co zawiera pełna karta
Pełna wersja rozwija granice, wejścia i wyjścia, niezmienniki, kontrakty danych, warianty, wyjątki, kompletny bank pytań, czerwone flagi oraz powiązania z Regulatory Matrix. Dostęp do pełnego materiału: myrta.me lub LinkedIn.